2016年度德化公安局交通警察大队决算说明

发布时间:2017-09-28 14:30:26 您是第 0 位浏览者
按照《德化县财政局关于批复县直各单位2016年部门决算的通知》德财(2017)179号及《福建省财政厅关于印发福建省预决算公开操作规程的通知》(闽财预[2017]38号)的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:一、部门主要职责德化县公安局交通警察大队的主要职责是:(一)负责全县交通秩序管理。(二)全县道路交通事故处理。(三)全县车辆和驾驶员管理。二、部门预算单位基本情况德化县公安局交通警察大队包括5个机关行政处室,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称经费性质人员编制数在职人数
德化县公安局交通警察大队财政核拨2929








三、部门主要工作总结2016年,德化县公安局交通警察大队主要任务是:维护道路交通秩序,预防和减少交通事故,保护公民人身安全,提高道路通行效率。围绕上述任务,重点完成了以下工作:(一)注重预防,强化要素管控,全力消除影响道路安全因素。(二)平专结合,加强秩序整治,有效净化辖区道路交通环境。(三)拓宽渠道,深入开展交通宣传,努力营造浓厚的交通宣传氛围。四、2016年决算收支总体情况2016年交警大队年初结转和结余14.44万元,本年收入1243.81万元,本年支出1258.13万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余0.12万元。(一)2016本年收入1243.81万元,比2015年决算数增加154.91万元,增长14.23%,具体情况如下:1.财政拨款收入1242.4万元,其中政府性基金0万元。2.事业收入0万元。3.经营收入0万元。4.上级补助收入0万元。5.附属单位上缴收入0万元。6.其他收入1.41万元。(二)2016本年支出1258.13万元,比2015年决算数增加183.67万元,增加14.09%,具体情况如下:1.基本支出1244.16万元。其中,人员支出371.68万元,公用支出872.48万元。2.项目支出13.97万元。3.上缴上级支出0万元。4.经营支出0万元。5.对附属单位补助支出0万元。五、公共财政拨款支出决算情况2016年公共财政拨款支出1256.72万元,比2015年决算数增加182.26万元,增加16.96%,具体情况如下(按项级科目分类统计):(一)行政运行工资福利支出371.68万元,较2015年决算数增加66.82万元,增长21.92%。主要原因是职工工资增资。(二)行政运行对个人和家庭的补助支出40.54万元,较2015年决算数增加12.91万元,增长31.85%。主要原因是住房公积金。(三)行政运行商品和服务支出812.93万元,较2015年决算数增加70.96万元,增加9.56%。主要原因是商品和服务支出增加。六、政府性基金支出决算情况2016年度政府性基金支出0万元。较2015年决算数增加0万元,增加0%。主要原因是无政府性基金支出七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况2016年“三公”经费公共财政拨款支出41.16万元,同比下降20.39%。具体情况如下:(一)因公出国(境)费0万元。2016年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。与2015年相比,因公出国(境)经费支出下降(增长)0%,主要是:无出国任务。(二)公务用车购置及运行费39.55万元。其中:公务用车购置费0万元,2016年公务用车购置0辆。公务用车运行费39.55万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量13辆。与2015年相比,公务用车购置费和运行费分别下降19.92%,主要是:无购置新车车辆报废和停用。(三)公务接待费1.61万元。主要用于用于上级检查及业务活动等方面的接待活动,累计接待26批次、接待总人数182人。与2015年相比,公务接待费支出下降30.3%,主要是:上级检查及业务活动减少,接待标准降低八、机关运行经费支出情况2016年机关运行经费支出798.96万元,比2015年增长14.19%,主要是:职工工资增资,职工住房公积金增加,交管协管员增加费用支出增加。九、项目绩效自评报告本年度无项目绩效支出。十、政府采购支出情况本部门2016年政府采购支出总额31.57万元,其中:政府采购货物支出31.57万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。十一、名词解释(一)财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。(十二)“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。附件1收支决算总表(公开).xls
附件2收入决算表(公开).XLS附件3支出决算表(公开).XLS附件4财政拨款收入支出决算总表(公开).xls附件5一般公共预算财政拨款支出决算表(公开).XLS附件6一般公共预算财政拨款支出决算明细表(公开).xls附件7一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开).xls附件9部门决算相关信息统计表(公开).xls附件10政府采购情况表(公开).xls
 
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