2016年度德化公安局交通警察大队决算说明

发布时间:2017-09-28 14:30:26 您是第 0 位浏览者
按照《德化县财政局关于批复县直各单位2016年部门决算的通知》德财(2017)179号及《福建省财政厅关于印发福建省预决算公开操作规程的通知》(闽财预[2017]38号)的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:一、部门主要职责德化县公安局交通警察大队的主要职责是:(一)负责全县交通秩序管理。(二)全县道路交通事故处理。(三)全县车辆和驾驶员管理。二、部门预算单位基本情况德化县公安局交通警察大队包括5个机关行政处室,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称经费性质人员编制数在职人数
德化县公安局交通警察大队财政核拨2929








三、部门主要工作总结2016年,德化县公安局交通警察大队主要任务是:维护道路交通秩序,预防和减少交通事故,保护公民人身安全,提高道路通行效率。围绕上述任务,重点完成了以下工作:(一)注重预防,强化要素管控,全力消除影响道路安全因素。(二)平专结合,加强秩序整治,有效净化辖区道路交通环境。(三)拓宽渠道,深入开展交通宣传,努力营造浓厚的交通宣传氛围。四、2016年决算收支总体情况2016年交警大队年初结转和结余14.44万元,本年收入1243.81万元,本年支出1258.13万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余0.12万元。(一)2016本年收入1243.81万元,比2015年决算数增加154.91万元,增长14.23%,具体情况如下:1.财政拨款收入1242.4万元,其中政府性基金0万元。2.事业收入0万元。3.经营收入0万元。4.上级补助收入0万元。5.附属单位上缴收入0万元。6.其他收入1.41万元。(二)2016本年支出1258.13万元,比2015年决算数增加183.67万元,增加14.09%,具体情况如下:1.基本支出1244.16万元。其中,人员支出371.68万元,公用支出872.48万元。2.项目支出13.97万元。3.上缴上级支出0万元。4.经营支出0万元。5.对附属单位补助支出0万元。五、公共财政拨款支出决算情况2016年公共财政拨款支出1256.72万元,比2015年决算数增加182.26万元,增加16.96%,具体情况如下(按项级科目分类统计):(一)行政运行工资福利支出371.68万元,较2015年决算数增加66.82万元,增长21.92%。主要原因是职工工资增资。(二)行政运行对个人和家庭的补助支出40.54万元,较2015年决算数增加12.91万元,增长31.85%。主要原因是住房公积金。(三)行政运行商品和服务支出812.93万元,较2015年决算数增加70.96万元,增加9.56%。主要原因是商品和服务支出增加。六、政府性基金支出决算情况2016年度政府性基金支出0万元。七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况2016年“三公”经费公共财政拨款支出41.16万元,同比下降20.39%。具体情况如下:(一)因公出国(境)费0万元。2016年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。与2015年相比,因公出国(境)经费支出下降(增长)0%,主要是:无出国任务。(二)公务用车购置及运行费39.55万元。其中:公务用车购置费0万元,2016年公务用车购置0辆。公务用车运行费39.55万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量13辆。与2015年相比,公务用车购置费和运行费分别下降0%,19.92%,主要是:无购置新车车辆报废和停用。(三)公务接待费1.61万元。主要用于用于上级检查及业务活动等方面的接待活动,累计接待26批次、接待总人数182人。与2015年相比,公务接待费支出下降30.3%,主要是:上级检查及业务活动减少,接待标准降低八、机关运行经费支出情况2016年机关运行经费支出1256.72万元,比2015年增长16.96%,主要是:职工工资增资,职工住房公积金增加,交管协管员增加费用支出增加。九、项目绩效自评报告本年度无项目绩效支出。十、政府采购支出情况本部门2016年政府采购支出总额31.57万元,其中:政府采购货物支出31.57万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。附件1收支决算总表(公开).xls附件2收入决算表(公开).XLS附件3支出决算表(公开).XLS附件4财政拨款收入支出决算总表(公开).xls附件5一般公共预算财政拨款支出决算表(公开).XLS附件6一般公共预算财政拨款支出决算明细表(公开).xls附件7一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开).xls附件9部门决算相关信息统计表(公开).xls附件10政府采购情况表(公开).xls附件11公开决算名词解释.doc
 
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